Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006173
Monto de la Factura
₲ 65.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.658.559
Retención DNCP
₲ 230.895
Retención IVA
₲ 1.785.273
Retención Renta
₲ 1.785.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
MDS/012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161372
Monto Contrato
₲ 65.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.658.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.658.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social