Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035880
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163050
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.433.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349829
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO DE EDIFICIO PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py