Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023040
Monto de la Factura
₲ 3.193.900
Nro. Solicitud de Transferencia
33719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.008.421
Retención DNCP
₲ 11.266
Retención IVA
₲ 87.107
Retención Renta
₲ 87.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166176
Monto Contrato
₲ 4.599.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.408.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.408.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza, Aseos y Otros.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia