Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 156.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.632
Retención DNCP
₲ 568
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163650
Monto Contrato
₲ 70.987.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.871.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.871.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346284
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y EVENTOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados