Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 9.587.900
Nro. Solicitud de Transferencia
33731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.031.105
Retención DNCP
₲ 33.819
Retención IVA
₲ 261.488
Retención Renta
₲ 261.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163650
Monto Contrato
₲ 70.987.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.871.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.871.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346284
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y EVENTOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados