Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 1.754.667
Nro. Solicitud de Transferencia
147096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.286
Retención DNCP
₲ 6.381
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160245
Monto Contrato
₲ 1.754.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349349
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generador y Transformador Electrico
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social