Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020245
Monto de la Factura
₲ 2.784.100
Nro. Solicitud de Transferencia
130968
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.673.785
Retención DNCP
₲ 10.569
Retención IVA
₲ 18.025
Retención Renta
₲ 81.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166687
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.280.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.280.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion