Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019616
Monto de la Factura
₲ 1.769.136
Nro. Solicitud de Transferencia
68698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.349
Retención DNCP
₲ 6.750
Retención IVA
₲ 8.848
Retención Renta
₲ 52.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166687
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.280.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.280.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion