Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 10.780.875
Nro. Solicitud de Transferencia
111865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.252.415
Retención DNCP
₲ 38.419
Retención IVA
₲ 294.025
Retención Renta
₲ 196.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158853
Monto Contrato
₲ 10.780.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.252.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.252.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas