Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Monto de la Factura
₲ 5.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30891
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.587.019
Retención DNCP
₲ 20.936
Retención IVA
₲ 160.227
Retención Renta
₲ 106.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
49/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153214
Monto Contrato
₲ 5.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.587.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.587.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337493
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud