Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007164
Monto de la Factura
₲ 11.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.050.409
Retención DNCP
₲ 41.409
Retención IVA
₲ 316.909
Retención Renta
₲ 211.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159396
Monto Contrato
₲ 58.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.991.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.991.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346183
Nombre de la Licitación
Servicio de Área Protegida
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes