Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 37.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.923.837
Retención DNCP
₲ 130.781
Retención IVA
₲ 1.011.191
Retención Renta
₲ 1.011.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162324
Monto Contrato
₲ 37.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.923.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.923.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion