Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.072.528
Nro. Solicitud de Transferencia
159146
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.628
Retención DNCP
₲ 3.900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162775
Monto Contrato
₲ 2.145.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.137.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.137.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340878
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para los vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica