Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184450
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.680
Retención DNCP
₲ 54.320
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 420.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161055
Monto Contrato
₲ 19.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.132.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.132.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345349
Nombre de la Licitación
Contratación de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar