Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0174026
Monto de la Factura
₲ 7.051.350
Nro. Solicitud de Transferencia
98550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.705.706
Retención DNCP
₲ 25.128
Retención IVA
₲ 192.310
Retención Renta
₲ 128.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
000720/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158758
Monto Contrato
₲ 7.051.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.705.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.705.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELES VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero