Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027430
Monto de la Factura
₲ 9.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189345
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.188.501
Retención DNCP
₲ 34.409
Retención IVA
₲ 266.045
Retención Renta
₲ 266.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167559
Monto Contrato
₲ 9.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.188.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.188.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353136
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica