Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.475.942
Retención DNCP
₲ 80.422
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 621.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165632
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.475.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.475.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes Intangibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo