Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006351
Monto de la Factura
₲ 2.295.410
Nro. Solicitud de Transferencia
186719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.063
Retención DNCP
₲ 8.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166119
Monto Contrato
₲ 6.751.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349935
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay