Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013387
Monto de la Factura
₲ 8.030.700
Nro. Solicitud de Transferencia
164111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.564.336
Retención DNCP
₲ 28.326
Retención IVA
₲ 219.019
Retención Renta
₲ 219.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163393
Monto Contrato
₲ 15.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.039.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.039.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349912
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay