Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032277
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.306
Retención DNCP
₲ 28.331
Retención IVA
₲ 216.818
Retención Renta
₲ 144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154554
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.266.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.266.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339662
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py