Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001677
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.206
Retención DNCP
₲ 2.794
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161721
Monto Contrato
₲ 9.559.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.157.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas