Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 21.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.020.664
Retención DNCP
₲ 74.972
Retención IVA
₲ 579.682
Retención Renta
₲ 579.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164608
Monto Contrato
₲ 21.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.020.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.020.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes