Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023010
Monto de la Factura
₲ 167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.891
Retención DNCP
₲ 609
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158585
Monto Contrato
₲ 167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de Papel y Cartón con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo