Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157999
Monto Contrato
₲ 69.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.055.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.055.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338322
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para vigilancia, seguridad y otros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional