Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010569
Monto de la Factura
₲ 3.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.441.603
Retención DNCP
₲ 12.897
Retención IVA
₲ 98.700
Retención Renta
₲ 65.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155008
Monto Contrato
₲ 14.411.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.771.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.771.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331186
Nombre de la Licitación
Insumos para Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes