Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 13.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.847.888
Retención DNCP
₲ 48.112
Retención IVA
₲ 372.000
Retención Renta
₲ 372.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165898
Monto Contrato
₲ 13.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.847.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.847.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar