Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007069
Monto de la Factura
₲ 5.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.397.243
Retención DNCP
₲ 20.211
Retención IVA
₲ 156.273
Retención Renta
₲ 156.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154080
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.689.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.689.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337093
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil