Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004043
Monto de la Factura
₲ 22.230.414
Nro. Solicitud de Transferencia
160648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.939.434
Retención DNCP
₲ 78.412
Retención IVA
₲ 606.284
Retención Renta
₲ 606.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
MDS/014/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161380
Monto Contrato
₲ 79.988.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.343.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.343.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social