Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022965
Monto de la Factura
₲ 793.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.913
Retención DNCP
₲ 2.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
SFP N° 23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159741
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.794.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.794.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342200
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones. plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas