Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023053
Monto de la Factura
₲ 418.950
Nro. Solicitud de Transferencia
97965
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.427
Retención DNCP
₲ 1.523
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
SFP N° 23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159741
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.794.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.794.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342200
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones. plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas