Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 9.462.700
Nro. Solicitud de Transferencia
179889
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.913.174
Retención DNCP
₲ 33.378
Retención IVA
₲ 258.074
Retención Renta
₲ 258.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162929
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345520
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados