Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 5.861.200
Nro. Solicitud de Transferencia
162530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.824
Retención DNCP
₲ 20.674
Retención IVA
₲ 159.851
Retención Renta
₲ 159.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162929
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345520
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados