Datos del Pago
Nro. de Factura
SNC/2018
Monto de la Factura
₲ 19.525.384
Nro. Solicitud de Transferencia
75680
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.568.286
Retención DNCP
₲ 69.581
Retención IVA
₲ 532.510
Retención Renta
₲ 355.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153772
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.942.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.942.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura