Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 23.638.872
Nro. Solicitud de Transferencia
164744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.266.097
Retención DNCP
₲ 83.381
Retención IVA
₲ 644.697
Retención Renta
₲ 644.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153772
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.942.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.942.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura