Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 10.563.460
Nro. Solicitud de Transferencia
109413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.045.659
Retención DNCP
₲ 37.644
Retención IVA
₲ 288.094
Retención Renta
₲ 192.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153772
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.942.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.942.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura