Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 5.797.700
Nro. Solicitud de Transferencia
127341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.507
Retención DNCP
₲ 20.661
Retención IVA
₲ 158.119
Retención Renta
₲ 105.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153772
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.942.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.942.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura