Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
SFP 21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159493
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349969
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas