Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 31.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
12-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.632.594
Retención DNCP
₲ 111.043
Retención IVA
₲ 849.818
Retención Renta
₲ 566.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-152855
Monto Contrato
₲ 34.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.580.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.580.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados