Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003243
Monto de la Factura
₲ 1.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191185
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.300
Retención DNCP
₲ 4.200
Retención IVA
₲ 31.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162748
Monto Contrato
₲ 1.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346634
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py