Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005845
Monto de la Factura
₲ 17.689.650
Nro. Solicitud de Transferencia
123000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.822.536
Retención DNCP
₲ 63.039
Retención IVA
₲ 482.445
Retención Renta
₲ 321.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154156
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.542.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.542.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324771
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de portón eléctrico
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional