Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007779
Monto de la Factura
₲ 23.592.050
Nro. Solicitud de Transferencia
195833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.221.994
Retención DNCP
₲ 83.216
Retención IVA
₲ 643.420
Retención Renta
₲ 643.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154156
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.542.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.542.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324771
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de portón eléctrico
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional