Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 93.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187140
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.023.104
Retención DNCP
₲ 329.624
Retención IVA
₲ 2.548.636
Retención Renta
₲ 2.548.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166012
Monto Contrato
₲ 93.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.023.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.023.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353203
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática y oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica