Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 4.732.700
Nro. Solicitud de Transferencia
186773
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.457.858
Retención DNCP
₲ 16.694
Retención IVA
₲ 129.074
Retención Renta
₲ 129.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166093
Monto Contrato
₲ 34.913.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.886.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.886.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay