Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050013
Monto de la Factura
₲ 9.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185599
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2018
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.275.157
Retención DNCP
₲ 34.733
Retención IVA
₲ 268.555
Retención Renta
₲ 268.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165045
Monto Contrato
₲ 9.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.275.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.275.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar