Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016244
Monto de la Factura
₲ 6.877.485
Nro. Solicitud de Transferencia
127698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.511.426
Retención DNCP
₲ 26.613
Retención IVA
₲ 203.668
Retención Renta
₲ 135.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160614
Monto Contrato
₲ 28.103.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.585.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.585.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345503
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 05/2018 ADQUISICIÓN DE RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación