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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003076
Monto de la Factura
₲ 3.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.866

Retención DNCP
₲ 10.698
Retención IVA
₲ 82.718
Retención Renta
₲ 82.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163041
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.072.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.072.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346587
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py