Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003779
Monto de la Factura
₲ 5.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164501
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.304.934
Retención DNCP
₲ 19.866
Retención IVA
₲ 153.600
Retención Renta
₲ 153.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163041
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.072.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.072.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346587
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py