Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164624
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162750
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.839.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346587
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py