Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 5.129.550
Nro. Solicitud de Transferencia
93367
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.108
Retención DNCP
₲ 18.280
Retención IVA
₲ 139.897
Retención Renta
₲ 93.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156878
Monto Contrato
₲ 17.378.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.525.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.525.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados