Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 6.839.460
Nro. Solicitud de Transferencia
98905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.202
Retención DNCP
₲ 24.373
Retención IVA
₲ 186.531
Retención Renta
₲ 124.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156878
Monto Contrato
₲ 17.378.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.525.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.525.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados